PTGSZLAA adatlap kitöltése
PTGSZLAA adatlap kitöltése (NAV adatexport, adatjelentés)
Ki kötelezett adatszolgáltatásra?
Amennyiben az Önök cége pénztárgép használatára kötelezett és nyugtaadási kötelezettségét kizárólag számla kibocsátásával teljesíti, rendszeres adatszolgáltatásra kötelezett a NAV felé. Részletesebb információ a pénztárgépre való kötelezettség teljesítésérõl az alábbi linken található:
http://www.nav.gov.hu/nav/online_penztargepek/uzemeltetok_cikkek/tajekoztato_20140224.html
Azon ügyfeleink, akik nyugatadási kötelezettségüknek eddig is számlázással tettek eleget, adatszolgáltatási kötelezettségük 2015. január 1. dátummal életbe lép.
Az Önök cége érintett?
A pénztárgép használatra kötelezett olyan adóalany, aki(amely) az Áfa tv. 166. §-a szerinti nyugta kibocsátási kötelezettségét az Áfa tv. 166. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kizárólag számla kibocsátásával teljesíti, az Áfa tv. 178. § (1a) bekezdés vonatkozásában úgy kell tekinteni, mint aki nyugtaadási kötelezettségének gépi nyugtakibocsátással tesz eleget.
Ezen adóalany az Áfa tv. 178. § (1a) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének a Rendelet 2. § (1) bekezdésétõl eltérõen a Rendelet 1. mellékletében foglalt tevékenysége tekintetében olyan módon köteles eleget tenni, hogy az e tevékenységéhez kapcsolódóan kibocsátott számlák valamennyi adatát ? az állami adóhatóság által meghatározott struktúrában ? a számla kibocsátásának keltét alapul véve naponkénti bontásban, naptári hetente, a tárgyhetet követõ hét negyedik napjáig, elektronikus úton megküldi az állami adóhatóságnak.
A NAV által korábban kibocsátott adatok alapján ellenõrizheti, hogy fõtevékenysége TEÁOR száma szerint kötelezett-e pénztárgép használatára:
http://www.nav.gov.hu/data/cms291763/Ki_kotelezett_penztargeppel__taxameterrel_teljesiteni_a_nyugtaadasi_kotelezettseget.pdf
Adatszolgáltatás módja és gyakorisága
A kibocsátott számlák adatát a számla kibocsátásának keltét alapul véve naponkénti bontásban, naptári hetente, a tárgyhetet követõ hét negyedik napjáig az állami adóhatóságnak elektronikus úton kell megküldeni.
Adatszolgáltatási kötelezettséged az ÁNYK nyomtatványkitöltõ program használatával, a PTGSZLAA nyomtatvány kitöltésével és küldésével teljesítheti.
Ugrás az ENTERSys - enterTrade IB SQL jövedéki és készletgazdálkodási programban történõ adatszolgáltatáshoz
Ugrás a Számlázás & Rendelés IB SQL számlázási programban történõ adatszolgáltatáshoz
Ugrás a Számlázás & Rendelés BDE programban történõ adatszolgáltatáshoz
ENTERSys - enterTrade IB SQL jövedéki és készletgazdálkodási program:
A nyomtatvány elkészítése:
Programrendszerünk a megfelelõ adatok kitöltése után elkészíti az import fájlt olyan formátumba, amelyet az adatkitöltõ program fogadni képes.
Neve: PGSZLAA_
irányítószám.imp
Kitöltési útmutató lépései
-
Lépés: a Pénzátvételi hely adatok, illetve a Székhely/telephely/fióktelep adatok kitöltése. Az adatokat a Szerviz feladatok / Beállítás fülön belül a Felhasználói licenc adatok menüpontban tudjuk elvégezni. A felugró ablak után a PTGSZLAA adatok fülre kattintva jelenik meg a menüpont. A megjelenõ felületen tudjuk felvinni a szükséges adatokat. Fontos a telephely számának helyes kiválasztása.
-
Lépés: PTGSZLAA állomány elkészítése. Az Információk / Lekérdezések menüpont alatt található 26. (PTGSZLAA bevallás készítése) menüpontra kattintva érhetõ el az elkészítéshez szükséges menüpont. A megfelelõ adatok kitöltése után az Exportálás gombra kattintva elkészül az export fájl az elõre kiválasztott mentési helyre.
A menüpont részletes leírása
-
A legördülõ menü segítségével a Székhely / Telephely/ Fióktelep kiválasztása
-
Mentés helyének beállítása
-
További adatok kitöltése
-
Amennyiben a Székhely / Telephely/ Fióktelep címe megegyezik a levelezési címmel, az Igen elõtt lévõ négyzetre kell kattintani. Ekkor a program automatikusan kitölti a levelezési adatokat.(Amelyeket már elõre felvittünk a Felhasználói adatokon belül.)
-
Amennyiben az adatszolgáltatás Helyesbítés, a Helyesbítés elõtt lévõ négyzetre kattintva megjelenõ új beviteli mezõket is ki kell tölteni.
-
Hét elsõ és utolsó napjának megadása.
-
Exportálás.
Az információs ablakban ellenõrizhetjük az elkészült export fájl jellemzõit.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Számlázás & Rendelés IB SQL számlázási program:
A nyomtatvány elkészítése:
Programrendszerünk a megfelelõ adatok kitöltése után elkészíti az import fájlt olyan formátumba, amelyet az adatkitöltõ program fogadni képes.
Neve: PGSZLAA_irányítószám.imp
Kitöltési útmutató lépései
-
Lépés: a Pénzátvételi hely adatok, illetve a Székhely/telephely/fióktelep adatok kitöltése. Az adatokat Szerviz feladatok / Beállítás fülön belül a A Cég Adatai menüpontban tudjuk elvégezni. A felugró ablak után a PTGSZLAA adatok fülre kattintva jelenik meg az menüpont. A megjelenõ felületen tudjuk felvinni a szükséges adatokat.
-
Lépés: PTGSZLAA állomány elkészítése. A Szerviz feladatok/ Beállítások menüpont alatt található PTGSZLAA menüpontra kattintva érhetõ el az elkészítéshez szükséges menüpont. A megfelelõ adatok kitöltése után az Exportálás gombra kattintva elkészül az export fájl az elõre kiválasztott mentési helyre.
A menüpont részletes leírása
-
A legördülõ menü segítségével a Székhely / Telephely/ Fióktelep kiválasztása
-
Mentés helyének beállítása
-
További adatok kitöltése
-
Amennyiben a Székhely / Telephely/ Fióktelep címe megegyezik a levelezési címmel, a Igen elõtt lévõ négyzetre kell kattintani. Ekkor a program automatikusan kitölti a levelezési adatokat.(Amelyeket már elõre felvittünk a Felhasználói adatokon belül.)
-
Amennyiben az adatszolgáltatás Helyesbítés, a Helyesbítés elõtt lévõ négyzetre kattintva megjelenõ új beviteli mezõket is ki kell tölteni.
-
Hét elsõ és utolsó napjának megadása.
-
Exportálás.
Az információs ablakban ellenõrizhetjük az elkészült export fájl jellemzõit.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Számlázás & Rendelés BDE jövedéki és számlázási program:
A nyomtatvány elkészítése:
Programrendszerünk a megfelelõ adatok kitöltése után elkészíti az import fájlt olyan formátumba, amelyet az adatkitöltõ program fogadni képes.
Neve: PGSZLAA_irányítószám.imp
Kitöltési útmutató lépései
-
Lépés: a Pénzátvételi hely adatok, illetve a Székhely/telephely/fióktelep adatok kitöltése. Az adatokat Szerviz fülön belül a A Cég Adatai menüpontban tudjuk elvégezni. A felugró ablak után a PTGSZLAA adatok fülre kattintva (F4, negyedik lapfül) jelenik meg az menüpont. A megjelenõ felületen tudjuk felvinni a szükséges adatokat.
-
Lépés: PTGSZLAA állomány elkészítése. A Szerviz menüpont alatt található PTGSZLAA menüpontra kattintva érhetõ el az elkészítéshez szükséges menüpont. A megfelelõ adatok kitöltése után az Exportálás gombra kattintva elkészül az export fájl az elõre kiválasztott mentési helyre.
A menüpont részletes leírása
-
A legördülõ menü segítségével a Székhely / Telephely/ Fióktelep kiválasztása
-
Mentés helyének beállítása
-
További adatok kitöltése
-
Amennyiben a Székhely / Telephely/ Fióktelep címe megegyezik a levelezési címmel, az igen elõtt lévõ négyzetre kell kattintani. Ekkor a program automatikusan kitölti a levelezési adatokat.(Amelyeket már elõre felvittünk a Felhasználói adatokon belül.)
-
Amennyiben az adatszolgáltatás Helyesbítés, a Helyesbítés elõtt lévõ négyzetre kattintva megjelenõ új beviteli mezõket is ki kell tölteni.
-
Hét elsõ és utolsó napjának megadása.
-
Exportálás.
Az információs ablakban ellenõrizhetjük az elkészült export fájl jellemzõit.